“不要4000万,不要400万,只要2508,全新火箭带回家！”

看过了薇娅直播带货的4000万元“高奢”火箭,记者看到如此接地气的火箭价格惊呆了。惊讶之余,IPO日报一定要把这家公司介绍给大家。

7月16日,陕西中天火箭技术股份有限公司(下称“中天火箭”)将上会,拟中小板上市,公开发行不超过3884.81万股,占发行后总股本的比例不低于25%。

IPO日报发现,中天火箭存在大量的关联交易,同时,靠着销售一枚枚2000多元的火箭,正“冲”向A股市场。

据了解,中天火箭自成立以来主要从事小型固体火箭机器延伸产品的研发、生产和销售,并一直致力于推进航天固定火箭核心技术成果的多层次,多领域的深度转化应用。

2016年-2018年和2019年1月-6月(下称“报告期”),中天火箭分别实现营业收入3.88亿元、5.32亿元、6.68亿元、3.24亿元,净利润分别为3239.34万元、6184.8万元、7749.15万元、5006.19万元,业绩呈现良好的上升势头。

从业务来看,中天火箭的业务主要分为民品业务和军品业务,报告期内,民品业务产生的销售收入分别为33378.41万元、40393.71万元、52736.03万元、24628.16万元,分别占当期主营业务收入的86.07%、75.97%、78.93%、75.95%,为中天火箭主要的收入来源。

在民品业务的细分产品中,中天火箭生产增雨防雹火箭及配套装备、炭/炭热场材料、智能计重系统及测控类系统集成和其他民品。报告期内,增雨防雹火箭及配套装备产生的销售收入分别为15825.18万元、18273.25万元、20810.62万元、11567.72万元,分别占当期民品业务收入的47.41%、45.24%、39.46%、46.97%。

也就是说,增雨防雹火箭及配套装备是中天火箭主业务的重点业务,是细分产品中最重要、产生收入最多的业务。

IPO日报进一步查询发现,在增雨防雹火箭及配套装备中,中天火箭增雨防雹火箭产生的销售收入分别为9402.4万元、13343.08万元、12090.88万元、8844.32万元,分别占当期增雨防雹火箭及配套装备产生的收入的59.41%、73.02%、58.1%、76.46%,换言之,增雨防雹火箭及配套装备还是以火箭为主要收入来源。

此外,报告期内,中天火箭销售增雨防雹火箭的数量为41258枚、56889枚、49692枚、35264枚。结合上述增雨防雹火箭产生的销售收入可以计算出,报告期内,中天火箭一枚增雨防雹火箭的价格分别为2278.93元、2345.46元、2433.16元、2508.3元,单价逐年递增。

就是靠着销售一枚枚2000多元的火箭,中天火箭正“飞”向A股市场。

中天火箭成立于2002年,由四十一所和西诺美灵出资设立,截至招股说明书签署日,航天四院直接和间接可控制中天火箭的股权比例为57.68%,为其控股股东,同时,航天四院为航天科技集团的全资子公司,因此,航天科技集团为中天火箭的实控人。

IPO日报发现,中天火箭与控股股东或实控人存在大量的关联交易。

报告期内,中天火箭向关联方采购商品的金额分别为2695.15万元、5199.69万元、6949.64万元、990.11万元,分别占当期营业成本的9.87%、14.12%、15.4%、4.94%；向关联方销售商品/劳务的金额分别为5358.72万元、13737.32万元、14448.21万元、6383.41万元,分别占当期营业收入的13.82%、25.84%、21.63%、19.69%。

可以看出,前三年,中天火箭向关联方采购和销售的金额逐年上升,并且,上述的关联采购和关联交易,基本上是在中天火箭和航天科技集团及其关联方之间进行。

对此,中天火箭表示,考虑到小型固体火箭行业在我国的战略地位,产业链主要集中在航天科技集团及中国航天科工有限公司两大央企集团内。公司作为小型固体火箭总体设计单位,往往需要向实际控制人航天科技集团下属单位采购部分分系统产品。另外,航天科技集团及控股股东航天四院不会对公司向关联方的采购和销售进行干预。公司与关联方客户及供应商的商务行为都基于市场化方式进行,产品价格及各项成本以及历史同类产品价格为基础经协商或招标后确定,价格公允且合理。